SOŠ technická Michalovce - objednávky

Faktúra: 680/2019

Číslo v CRZ*:

680/2019

Viazanosť k zmluve:

44/2019/RZ

Predmet:

potraviny

Zmluvná strana:

dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190

Hodnota faktúry:

337,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.11.2019

Dátum zverejnenia:

05.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 5/196/2019

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:05