SOŠ technická Michalovce - objednávky
Faktúra: 429/2021
|
Číslo v CRZ*: |
429/2021 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
mliečne výrobky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, 06601 Humenné, IČO: 36446190 |
|
Hodnota faktúry: |
78,72 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.10.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.10.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.5/116/2021 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:05
