SOŠ technická Michalovce - objednávky
Faktúra: 179/2021
|
Číslo v CRZ*: |
179/2021 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
zelenina |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234 |
|
Hodnota faktúry: |
318,64 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.05.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.06.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 5/037/2021 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:05
