SOŠ technická Michalovce - objednávky

Faktúra: 143/2021

Číslo v CRZ*:

143/2021

Viazanosť k zmluve:

20/2020/RZ

Predmet:

potraviny - zelenina

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05

Hodnota faktúry:

17,16 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.05.2021

Dátum zverejnenia:

13.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 5/019/2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:05