SOŠ technická Michalovce - objednávky

Faktúra: 533/2020

*Číslo v CRZ:**	533/2020
Viazanosť k zmluve:	44/2019/RZ
Predmet:	potraviny
Zmluvná strana:	dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190
Hodnota faktúry:	62,16 € s DPH
Doručenie faktúry:	26.11.2020
Dátum zverejnenia:	04.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	obj. 5/107/2020
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:05