SOŠ technická Michalovce - objednávky

Faktúra: 383/2020

Číslo v CRZ*:

383/2020

Viazanosť k zmluve:

43/2019

Predmet:

zelenina

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234

Hodnota faktúry:

168,84 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.09.2020

Dátum zverejnenia:

06.10.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 5/069/2020

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:05