SOŠ technická Michalovce - objednávky

Faktúra: 383/2020

*Číslo v CRZ:**	383/2020
Viazanosť k zmluve:	43/2019
Predmet:	zelenina
Zmluvná strana:	dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234
Hodnota faktúry:	168,84 € s DPH
Doručenie faktúry:	30.09.2020
Dátum zverejnenia:	06.10.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	obj. 5/069/2020
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:05