SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 184/2020

Číslo v CRZ*:

184/2020

Viazanosť k zmluve:

10/2020

Predmet:

plyn

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256

Hodnota faktúry:

395,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.05.2020

Dátum zverejnenia:

11.05.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06