SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 181/2025
|
Číslo v CRZ*: |
181/2025 |
|
Predmet: |
Potraviny - chlieb |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PEKÁREŇ KELPEK Čierne Pole, Čierne Pole 36, 07901, IČO: 47019719 |
|
Hodnota faktúry: |
403,12 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
01.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
ZML 33/2024/RD, OBJ 5/045, 051, 056, 062/2025 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
