SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 180/2025
|
Číslo v CRZ*: |
180/2025 |
|
Predmet: |
Oprava - servis |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: CORTEC s.r.o., Horná 12, 97401 Banská Bystrica, pobočka Košice, IČO: 45584168 |
|
Hodnota faktúry: |
116,85 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
OBJ 63/2025/5 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
