SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 591/2024
|
Číslo v CRZ*: |
591/2024 |
|
Predmet: |
Materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: AMARENA s.r.o., Priemyselná 2, 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46084401 |
|
Hodnota faktúry: |
95,90 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
OBJ 179/2024/1 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
