SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 533/2024
|
Číslo v CRZ*: |
533/2024 |
|
Predmet: |
Potraviny - rôzne |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
Hodnota faktúry: |
1 528,12 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.10.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
ZML 34/2024/RD, OBJ 5/185/2024 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
