SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 155/2020

Číslo v CRZ*:

155/2020

Predmet:

voda a stočné

Zmluvná strana:

-

Hodnota faktúry:

2 983,12 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.04.2020

Dátum zverejnenia:

06.04.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zmluva 40-000005054P02007, Dod. č. 4

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06