SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 143/2020

Číslo v CRZ*:

143/2020

Predmet:

materiál - čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568

Hodnota faktúry:

443,64 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.03.2020

Dátum zverejnenia:

03.04.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 056/202/1,2,5

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06