SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 411/2024
|
Číslo v CRZ*: |
411/2024 |
|
Predmet: |
Materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Luky&Co s.r.o., J. Kollára 362/1, Žiar nad Hronom 96501, IČO: 51892481 |
|
Hodnota faktúry: |
36,90 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.08.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.08.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
OBJ 111/2024/2 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
