SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 398/2024

Číslo v CRZ*:

398/2024

Predmet:

Kancelárske potreby + toner

Zmluvná strana:

dodávateľ: MaEL s..r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414

Hodnota faktúry:

103,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.08.2024

Dátum zverejnenia:

13.08.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

OBJ 121/2024/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06