SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 373/2024

Číslo v CRZ*:

373/2024

Predmet:

Služby - telefón

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

193,15 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.07.2024

Dátum zverejnenia:

10.07.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

ZML 376763730

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06