SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 313/2024

Číslo v CRZ*:

313/2024

Predmet:

Telefóny

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

53,74 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.06.2024

Dátum zverejnenia:

11.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

ZML 2028258125

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06