SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 291/2024
|
Číslo v CRZ*: |
291/2024 |
|
Predmet: |
Materiál - toner |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 81101 Bratislava, IČO: 48158836 |
|
Hodnota faktúry: |
341,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.05.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.05.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
OBJ 95/2024/1,2 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
