SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 283/2024

Číslo v CRZ*:

283/2024

Predmet:

Materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: TVORIVEC s.r.o., Hrdinov SNP 11 Martin130/9D, 03601, IČO: 36434965

Hodnota faktúry:

25,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.05.2024

Dátum zverejnenia:

24.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

OBJ 90/2024/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06