SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 281/2024
|
Číslo v CRZ*: |
281/2024 |
|
Predmet: |
Čistiace a hygienické potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D a D, Južná trieda 78, 04001 Košice, IČO: 14382857 |
|
Hodnota faktúry: |
281,34 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.05.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.05.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
ZML 79/2023/RD , OBJ 87/2024/2 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
