SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 281/2024

Číslo v CRZ*:

281/2024

Predmet:

Čistiace a hygienické potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D a D, Južná trieda 78, 04001 Košice, IČO: 14382857

Hodnota faktúry:

281,34 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.05.2024

Dátum zverejnenia:

24.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

ZML 79/2023/RD , OBJ 87/2024/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06