SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 105/2020

Číslo v CRZ*:

105/2020

Predmet:

materiál - kancelárske potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414

Hodnota faktúry:

191,35 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.02.2020

Dátum zverejnenia:

18.03.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 024//2020/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06