SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 255/2024
|
Číslo v CRZ*: |
255/2024 |
|
Predmet: |
Pohonné hmoty |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31322832 |
|
Hodnota faktúry: |
370,25 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.05.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.05.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
ZML 5611884003 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
