SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 179/2024
|
Číslo v CRZ*: |
179/2024 |
|
Predmet: |
Služby - vodné a stočné |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460 |
|
Hodnota faktúry: |
4 294,57 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.04.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.04.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
ZML 40-000005054PO2007 , DOD č. 4 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
