SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 110/2024

Číslo v CRZ*:

110/2024

Predmet:

Materiál kancelársky + toner

Zmluvná strana:

dodávateľ: MaEL s..r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414

Hodnota faktúry:

573,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.03.2024

Dátum zverejnenia:

18.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Obj. 40/2024/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06