SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 35/2024
Číslo v CRZ*: |
35/2024 |
Predmet: |
potraviny rôzne |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INEMDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 360129208 |
Hodnota faktúry: |
362,52 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
24.01.2024 |
Dátum zverejnenia: |
05.02.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zml. 54/2023/RD, obj. 5/021/2024 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06