SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 720/2023

Číslo v CRZ*:

720/2023

Predmet:

energie

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44, Bratislava, IČO: 35815256

Hodnota faktúry:

-313,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.01.2024

Dátum zverejnenia:

05.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 8/2014 + dodatky

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06