SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 94/2020

*Číslo v CRZ:**	94/2020
Viazanosť k zmluve:	117/2019
Predmet:	služby
Zmluvná strana:	dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 07263
Hodnota faktúry:	50,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	21.02.2020
Dátum zverejnenia:	27.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06