SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 94/2020

Číslo v CRZ*:

94/2020

Viazanosť k zmluve:

117/2019

Predmet:

služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 07263

Hodnota faktúry:

50,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.02.2020

Dátum zverejnenia:

27.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06