SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 564/2023

Číslo v CRZ*:

564/2023

Predmet:

opravy

Zmluvná strana:

dodávateľ: EUROGASTROP s.r.o., Čergovská 70028/10, Prešov, IČO: 44137761

Hodnota faktúry:

105,48 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.11.2023

Dátum zverejnenia:

15.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06