SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 503/2023

Číslo v CRZ*:

503/2023

Predmet:

materiál - elektro

Zmluvná strana:

dodávateľ: HAGARD.HAL. S.R.O., Pražská 9, Nitra, IČO: 50111990

Hodnota faktúry:

120,22 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.10.2023

Dátum zverejnenia:

17.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 161/2023/5

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06