SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 481/2023

Číslo v CRZ*:

481/2023

Predmet:

telefóny

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

37,16 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.10.2023

Dátum zverejnenia:

17.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 9915343934

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06