SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 477/2023

Číslo v CRZ*:

477/2023

Predmet:

energie

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256

Hodnota faktúry:

527,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.10.2023

Dátum zverejnenia:

11.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 8/2014/E + Dodatky

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06