SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 468/2023

Číslo v CRZ*:

468/2023

Predmet:

telefóny

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom as., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

184,48 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.10.2023

Dátum zverejnenia:

11.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 376763730

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06