SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 464/2023

Číslo v CRZ*:

464/2023

Predmet:

materiál na opravy a údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: AGROTECHNA, Kapušianska 90, Michalovce, IČO: 34561129

Hodnota faktúry:

487,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.09.2023

Dátum zverejnenia:

11.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 156/2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06