SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 463/2023

Číslo v CRZ*:

463/2023

Predmet:

BOZPO služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: BOZPO - W s.r.o., Orgovánová 967/37, V Kapušany, IČO: 51712407

Hodnota faktúry:

375,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.09.2023

Dátum zverejnenia:

11.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 20223/ZOD

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06