SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 39/2020

Číslo v CRZ*:

39/2020

Viazanosť k zmluve:

116/2019/KZ

Predmet:

potraviny

Zmluvná strana:

dodávateľ: KELPEK, Čierne Pole 36, 079 01, IČO: 47019719

Hodnota faktúry:

145,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.01.2020

Dátum zverejnenia:

13.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 5/015,021,011,005/2020

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06