SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 349/2023
Číslo v CRZ*: |
349/2023 |
Predmet: |
služby BOZPO |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BOZPO - W s.r.o., Orgovánová 967/37, 07901 V. Kapušany |
Hodnota faktúry: |
375,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.07.2023 |
Dátum zverejnenia: |
11.07.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zml. 20/2023/ ZoD |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06