SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 347/2023

Číslo v CRZ*:

347/2023

Predmet:

kancelárske potreby, tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414

Hodnota faktúry:

2 690,17 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.06.2023

Dátum zverejnenia:

11.07.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 122/2023/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06