SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 339/2023
Číslo v CRZ*: |
339/2023 |
Predmet: |
kancelárske potreby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414 |
Hodnota faktúry: |
426,38 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
26.06.2023 |
Dátum zverejnenia: |
11.07.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 121/2023/1 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06