SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 335/2023
Číslo v CRZ*: |
335/2023 |
Predmet: |
potraviny rôzne |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671 |
Hodnota faktúry: |
274,79 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.06.2023 |
Dátum zverejnenia: |
23.06.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zml. 32/2022/RD, obj. 5/127/2023 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06