SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 327/2023
Číslo v CRZ*: |
327/2023 |
Predmet: |
prečistenie odpadu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Východ.vodárenská spoloč. a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 |
Hodnota faktúry: |
505,85 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
15.06.2023 |
Dátum zverejnenia: |
23.06.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 113/2023/1 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06