SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 311/2023
|
Číslo v CRZ*: |
311/2023 |
|
Predmet: |
služby - preplach šachty |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Východ.vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460 |
|
Hodnota faktúry: |
182,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.06.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.06.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 109/2023/2 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
