SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 273/2023
Číslo v CRZ*: |
273/2023 |
Predmet: |
potraviny rôzne |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671 |
Hodnota faktúry: |
702,31 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
23.05.2023 |
Dátum zverejnenia: |
26.05.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 5/099/2023 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06