SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 268/2023
|
Číslo v CRZ*: |
268/2023 |
|
Predmet: |
zájazd zamestnancov - Sociálny fond |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Vzdelávacie a regener. centrum s.r.o., Kežmarské Žľaby 12, 05960 V. Tatry, IČO: 45984751 |
|
Hodnota faktúry: |
3 188,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.05.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.05.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 95/2023/1,2,5 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
