SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 247/2023
|
Číslo v CRZ*: |
247/2023 |
|
Predmet: |
brúsenie kotúčov do píly |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ProTech Service s.r.o., Ku Surdoku 35, 080 01 Prešov, IČO: 364777770 |
|
Hodnota faktúry: |
84,98 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.05.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.05.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 89/2023/2 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
