SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 194/2023

Číslo v CRZ*:

194/2023

Predmet:

potraviny rôzne

Zmluvná strana:

dodávateľ: METRO Cash a Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671

Hodnota faktúry:

941,08 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.04.2023

Dátum zverejnenia:

28.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 32/2022/RD, obj. 5/076/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06