SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 181/2023

Číslo v CRZ*:

181/2023

Predmet:

potraviny - rôzne

Zmluvná strana:

dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671

Hodnota faktúry:

820,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.04.2023

Dátum zverejnenia:

19.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 32/2022/RD, obj. 5/070/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06