SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 143/2023
|
Číslo v CRZ*: |
143/2023 |
|
Predmet: |
opravy a údržba |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: IVIM s.r.o., Sadovská 3819/13,07501 Trebišov, IČO: 31652425 |
|
Hodnota faktúry: |
42,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 53/2023/2 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
