SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 783/2019

Číslo v CRZ*:

783/2019

Predmet:

energie - plyn

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256

Hodnota faktúry:

4 104,67 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.01.2020

Dátum zverejnenia:

24.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zmluva 8/2014/E

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06