SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 71/2023
|
Číslo v CRZ*: |
71/2023 |
|
Predmet: |
elektro-materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HAGARD HAL S.R.O., Pražská 9, Nitra, IČO: 50111990 |
|
Hodnota faktúry: |
340,07 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.02.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.02.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 22/2023/1,2 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
