SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 68/2023
|
Číslo v CRZ*: |
68/2023 |
|
Predmet: |
potraviny - rôzne |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: METRO Cash Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671 |
|
Hodnota faktúry: |
1 050,59 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.02.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.02.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zml. 32/2022/RD, obj. 5/025/2023 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
